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收购管理系统有效地监控收购方案的施行
时间 : 2019-03-12 10:33

   收购管理系统可协助收购人员完结收购物料从收购方案的制订、收购请求、收购询价、收购订单、收购预算、预算调剂、付款处理、票据办理等收购事务的全部过程,每一事务都能有效控制。收购人员在向供货商发出收购令前不必像曾经那样,繁琐地填写大量的各种表格,只需审查体系所产生的每一期间内的收购方案即可。如遇生产方案变更,收购方案相应改变。收购人员因有了及时精确的方案信息,他们可从烦琐的事务作业中解脱出来,用更多的时刻和精力来进行价值剖析,选项择货源和开发更多的合格供货商。有效地监控收购方案的施行及收购成本的变化状况,协助收购人员挑选供给,保证收购作业高质量、高效率、低成本地履行,使企业处于供货关态。


    收购预算办理软件功用介绍


    ?1.1方针


    开发方针:运用软件工程思维和面向对象的规划方法,开发出合适用户需求的收购预算体系应用方针:进步办理的有效性、进步作业效率和发明经济效益?


    ?1.2人物


    1.2.1 体系人物描绘


    注:可自定义增加、删去人物分类


    请求人、归口经办人、方案员、事务员、入库人员、审阅人员、经办人、副科长、科长、部分副经理、部分经理、秘书、副总经理、总经理和体系办理员。

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    1.2.2 人物功用描绘


    请求经办人:录入、检查(自己)、修正、请求收购单、收购单重新录入归口经办人:批阅收购单方案员:收购单回退、收购单分配、批阅定点,合同,发票,预付事务员:录入、检查(自己)、修正、请求定点单、合同单、入库单(收购服务、收购什物入库)、发票(定点、合同)、预付(定点、合同)、收购单回退入库人员:定点、合同库房什物入库审阅人员:批阅定点、合同库房什物入库经办人:批阅收购单、回退单、发票(定点、合同)、预付(定点、合同)副科长:查询(本部分)科长:批阅单据部分经理、副经理:批阅单据、检查(本部分)秘书:查询(一切)副总经理、总经理:批阅单据、检查(一切)体系办理员:办理用户、职位、人物、部分、项目、模块、归口部分、请求部分、运用部分和批阅金额设置信息。


    ?1.3 数据概述


    1.3.1 数据库描绘


    用户表(UserInfo):寄存运用收购预算体系的用户信息。


    部分表(Department):寄存辉门活塞公司的各部分信息。


    人物表(RoleInfo):寄存辉门活塞公司员工人物信息。


    菜单表(MenuInfo):寄存收购预算体系菜单信息 如:收购办理、收购录入等。


    预算科目表(Project):寄存辉门活塞的预算科目信息。


    预算科目明细表(ProjectItem):寄存辉门活塞的预算明细信息。


    预算科目组别表(ProjectGroup):寄存辉门活塞预算分组(归类)信息预算调剂表(ProjectToAdjust):寄存组别(归类)内预算调剂信息供货商表(Supplier):寄存辉门活塞供货商信息。相关阅读:酷越科技进销存管理系统针对中小企业库存研发


    收购表(PurchaseOrder):寄存收购单信息。


    收购明细表(PurchaseOrderItem):寄存收购单明细信息。


    收购回退表(PurchaseRollback):寄存回退单信息。


    收购回退明细表(PurchaseRollbackItem):寄存回退单明细信息。


    定点单表(FixedSupplier):寄存定点单信息


    定点单明细表(FixedSupplierFixedItem):寄存定点单明细信息。


    合同表(Contract):寄存合同信息。推荐阅读:快进快出软件是一套面向中小企业的商业进销存管理软件


    合同明细表(ContractItem):寄存合同明细信息。


    预付单表(Prepay):寄存定点、合同预付信息。


    预付单明细表(PrepayItem):寄存定点、合同预付明细信息。


    入库单表(Warehouse):寄存定点、合同入库信息。


    入库单明细表(WarehouseItem):寄存定点、合同入库明细信息。


    发票表(Invoice):寄存定点、合同发票信息。


    发票单明细表(InvoiceItem):寄存定点、合同发票明细信息。


    附件资源表(Resource):寄存合同、发票、订单等电子件。


    2需求规则


    2.1对功用的规则


    2.1.1 体系结构图


    2.1.2 功用描绘


    2.1.2.1我的作业:检查批阅中、批阅完结的单据信息和批阅各种单据1 我的作业:检查批阅中的单据信息、批阅单据2 批阅进展:检查批阅中的单据信息、检查单据批阅的前史信息3 流程查询:检查批阅完结的单据信息、检查单据批阅的前史信息4 在线任务散布:检查各批阅流程中,批阅中的单据散布状况。


    5 检查待处理事项


    2.1.2.2预算中心:办理体系一切预算科目及预算信息1 预算导入导出:根据指定Excel模板,导入或导出预算科目或预算。


    2 Excel导出:导出预算报表查询成果集生成的Excel文件。


    3 预算查询:检查预算科目及预算明细、用Excel导出查询出的预算科目及预算明细、新增预算科目及预算明细、调整预算及预算明细。


    4 预算调整查询:检查调整后的预算信息。


    5 预算前史查询:检查调整后的预算信息。


    6 预算报表:检查预算的运用状况、用Excel导出查询出的预算科目及预算明细。


    7 预算计算:检查预算各科目一切的计算成果、将查出的成果用Excel导出。


    2.1.2.3收购中心:办理体系一切收购单信息


    1 收购录入:录入收购单(手工和Excel模板导入)。录入完结,收购单生成,待批阅。


    2 收购请求:对生成的收购单进行请求批阅。请求完结进入收购批阅流程。


    3 请求单批阅:对已提交的收购请求单批阅操作。


    4 收购反请求:对审阅经过没有进行分配的收购单进行反请求。反请求单请求完结,进入凡请求单批阅流程。


    5 收购反请求批阅:对进入反请求队列的请求单批阅操作。


    6 收购单整改:对“批阅被驳回”或“收购反请求经过”以后的订单进行修正。收购整改完结,收购单进入收购请求待请求状况,可再次提交持续批阅。


    7 收购文本查询:检查权限答应范围内的收购单的相关信息 如:收购单的总金额、状况、收购单明细、收购单批阅流程等8 收购单分配:方案员分配收效的收购单给事务员。收购单分配完结后,收购方案员能够进行收购单改派,收购单回收(不指使任何事务员,状况为待分配)操作9 收购单改派:方案员将收效已分配的收购单,改派给其他事务员。收购单改派完结,收购方案员能够进行收购单改派,收购单回收(不指使任何事务员,状况为待分配)操作。


    10 收购单回收:方案员从事务员手中回收已分配的收购单。收购单回收完结,收购单回到收购方案员手中,待分配。


    11 收购单回收查询:检查一切做过回退操作且还没进行审阅的收购请求回退单信息。


    12 审阅完结奉告:针对已经进行完批阅结束的单子,然后奉告该单关联的请求人以及批阅人。


    2.1.2.4合同票据:办理体系一切合同、订货单、发票、预付单、入库单信息、特别订单、待处理订单1、长时刻合作合同:假如需求增加新的长时刻供货商,要对供货商进行审阅,审阅经往后,拟定收购收购合同,并将其保存到本体系中,合同履行后,构成合同档案。


    2、收购方案:


    (1)假如此次挑选的供货商是长时刻供货商,制造收购方案,预留在本体系中,提交相应的人员进行权衡。


    (2)假如此次挑选的供货商是非长时刻供货商,要在进行询价后进行收购方案的制造。预留在本体系中,提交相应的人员进行权衡。


    3、订货单:对于权衡经过的收购方案,体系会生成订货单。订货单审阅经往后收效。


    4、发票办理:假如有发票,要把发票导入或许手动输入体系内。


    5、预付单:假如需求预付,填写预付请求,请求经往后,生成预付单。


    6、入库单:物品购买成功后,库房办理人员要对入库产品的名称、数量、入库日期等信息记载,构成入库单。


    7、特别订单:在收购时,本月所剩预算无法满意此次购买需求,并且本部分本年其他月份所剩预算的总金额也不能满意此次购买需求。这时本订单就会被视为特别订单,假如此特别订单需求持续施行,能够向财务部分请求资金,请求经往后才能够进行收购。


    8、待处理订单:特别订单在资金请求时遇到问题,请求无法经过,就会构成待处理订单,此订单一般只能在下一年度预算下达后持续被履行。


    2.1.2.5付款处理:录入预付单和发票


    1 零散预付请求录入:录入收购部分订单的预请求支单2 零散付款请求录入:录入收购部分订单的付请求款单3 结单付款请求录入:录入收购部分订单的结算款项付款请求单4 付款查询:检查零散预付、零散付款和结单付款信息。


    2.1.2.6一致查询:检查各种单据、预算/实际花费的相关信息1 一致查询:检查预算、收购、回退、合同、入库、发票、付款相信息。


    2 组合查询:检查收购、合同、入库、预付、发票相关信息。


    3 预算/实际花费:图表局势以组为单位查询某一时刻区间预算/实际花费信息如下图所示2.1.2.7体系办理:办理用户、人物、权限、部分等信息1 用户办理:对辉门活塞用户进行增修改查操作2 职位办理:调整用户目前职位3 人物办理:调整用户目前人物(同职位)4 部分办理:增修改查辉门活塞各部分


    5 运用部分办理:增修改查辉门活塞运用部分


    6 数据办理:体系数据备份和还原


    7 体系参数办理:装备体系相关参数,比方小数位数、皮肤等2.2对功能的规则2.2.1精度体系输入数据有必要依照规则的格局输入,不然体系提示过错或不给予呼应。


    体系输出数据依照客户需求规则的格局输出,不然体系提示过错或不给予呼应。


    体系提示过错应以用户能够理解为规范。


    2.2.2时刻特性要求


    1 用户的操作呼应时刻应在5秒以内


    2 体系出错,简略的过错应在1小时内改正;严重的过错应在二天内改正。特别状况予以特别处理2.2.3灵活性1 体系操作方法发生改变,预以文档说明或对用户进行训练;2 精度控制类可重复运用,易于用户更改数据精度需求;3 体系能够进行多重设定,便利用户据需处理2.3输人输出要求体系数据的输入或输出有必要按规则格局和规范输入或输出。


    3运行环境规则


    3.1设备


    PC服务器


    3.2支持软件


    Windows xp/2003/2005/2008


    IIS服务器


    .NetFramwork4.0


    Microsoft SQL Server 2005


    3.3接口


    本体系无需与其他软件的接口及数据通信协议等。


    


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